按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年省教材中心部门预算公开如下：

一、部门职责

根据省委编办批复的省教育厅“三定”方案，主要负责全省中小学课程设置与管理,地方教材和国家课程教材教学辅助材料的开发，并协助省教育厅负责我省中小学教材教辅的审定工作。

二、机构设置

省教材中心内设办公室、课程室、教材室、教辅室、信息室五个科室。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门预算收支汇总情况。

（一）收入预算

2021年省教材中心收入预算1460.58万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入245.46万元，比2020年预算增加21万元，增长9.35%，增长的主要原因是人员正常增资，当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算

2021年省教材中心支出预算1460.58元（详见部门预算公开表3），其中：当年财政拨款支出245.46万元，主要包括：

1.教育支出181.62万元；

2.社会保障和就业支出32.6万元；

3.医疗卫生与计划生育支出17.38万元；

4.住房保障支出13.86万元；

四、省教育厅系统一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出245万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出245万元，比2020年预算增加21万元，增长9.4%，增长的主要原因是人员正常增资。

（二）项目支出（无）

五、省教育厅系统“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平，主要原因是教育厅系统严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制因公出国（境）的批次和人次。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0.21万元，下降的主要原因是教育厅系统严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（全部为公务用车运行维护费），比2020年预算减少2.14万元，下降的主要原因是公务用车改革，本单位无车辆

4.培训费0.88万元，比2020年预算减少0.1万元，下降的主要原因是省教育厅系统认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制培训的批次和人次。

5.会议费0万元，无财政拨款预算。

6.公用运行经费21.59万元，比2020年预算增加1.28万元，增长4.92%，增长的主要原因是工作业务量增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2021年无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额为1.12万元，其中：政府采购货物预算1.12万元。

（四）国有资产占用情况

2021年现有固定资产金额为152万元，全部为通用设备。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年教材中心根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算支出绩效评价，自评项目7个，涉及财政资金224万元。从绩效评价情况看，本单位2020年绩效指标均已完成，绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时，各项指标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，预算执行情况总体良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年无项目支出。

八、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件： 甘肃省教育厅基础教育教材中心2021年部门预算公开表 .xls